中國作家協(xié)會2015年部門決算

目　　錄

第一部分 中國作家協(xié)會概況

一、 主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

三、 2015年文學事業(yè)成就

第二部分 中國作家協(xié)會2015年度部門決算表

第三部分 中國作家協(xié)會2015年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 中國作家協(xié)會概況

一、主要職能

中國作家協(xié)會是中國共產(chǎn)黨領導下的中國各民族作家自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家和文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學事業(yè)、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。

主要職責：

（一）組織作家學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀，學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，學習黨的方針政策，堅持社會主義核心價值觀，不斷提高文學隊伍的思想道德修養(yǎng)、科學文化素養(yǎng)、文學藝術(shù)學養(yǎng)。

（二）堅持文學創(chuàng)作的正確方向，樹立精品意識，實施精品戰(zhàn)略；提倡題材、體裁、形式的多樣化，推動多種藝術(shù)風格、流派的充分發(fā)展；繼承和發(fā)揚中華民族優(yōu)秀文學傳統(tǒng)和革命文學傳統(tǒng)，學習和借鑒世界各國優(yōu)秀文化成果，鼓勵探索和創(chuàng)新，不斷提高作品的思想水平和藝術(shù)水平，多出優(yōu)秀作品，把最好的精神食糧貢獻給人民。

（三）加強文學理論建設和文學評論工作。提倡和鼓勵不同學術(shù)觀點和學派的自由討論；開展健康、科學的文學評論，樹立和發(fā)揚與人為善、實事求是的文學批評風氣，切實加強對創(chuàng)作思想的引導。

（四）堅持深入實際、扎根人民，鼓勵和幫助作家從現(xiàn)實生活中汲取營養(yǎng)，豐富自己，努力反映以愛國主義為核心的民族精神和以改革創(chuàng)新為核心的時代精神，反映人民群眾建設新生活的偉大實踐，為建設和諧文化、鞏固社會和諧的思想道德基礎作出貢獻。

（五）發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文學創(chuàng)作、評論、編輯、翻譯的新生力量，關(guān)心青年文學人才的成長，發(fā)展和壯大社會主義文學隊伍。

（六）大力培養(yǎng)少數(shù)民族作家。尊重少數(shù)民族文學的傳統(tǒng)和特色；尊重少數(shù)民族作家使用本民族語言文字進行創(chuàng)作。加強各民族之間的文學交流，促進各少數(shù)民族文學的繁榮與發(fā)展。

（七）努力辦好本會所屬的報紙、雜志、出版社和網(wǎng)站。堅持正確導向，不斷提高質(zhì)量，努力實現(xiàn)思想性和藝術(shù)性的統(tǒng)一，社會效益與經(jīng)濟效益的統(tǒng)一。

（八）高舉愛國主義的旗幟，鞏固和擴大全國各民族作家的大團結(jié)，增進同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)作家以及海外同胞中作家的聯(lián)系、交流和友誼，加強民族團結(jié)，維護祖國統(tǒng)一。

（九）推進中外文學交流，參加國際文學活動，增進同世界各國作家的友誼，維護世界和平，促進社會進步。

（十）依據(jù)憲法和法律的規(guī)定，加強協(xié)會管理，倡導會員自律，反映會員的意見和要求，維護會員的民主權(quán)利和其他合法權(quán)益，保障會員從事正當?shù)奈膶W活動的自由。

（十一）組織全國性文學評獎活動，對優(yōu)秀的創(chuàng)作成果和文學人才，給予表彰和獎勵。

（十二）加強與社會各界的聯(lián)系，并與政府有關(guān)部門密切合作，為會員從事創(chuàng)作、評論和其他文學活動創(chuàng)造良好的環(huán)境和氛圍，提供必要的條件和服務；舉辦作家的福利事業(yè)，積極幫助會員解決生活、工作、學習等方面的困難。

（十三）廣泛聯(lián)系志在繁榮社會主義文學的文學社團，做好業(yè)務由本會主管的全國性文學社團的管理工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

中國作家協(xié)會（簡稱中國作協(xié)）2015年部門決算包括中國作協(xié)本級決算及所屬11個事業(yè)單位決算,同比不變。納入2015年部門決算編制范圍的單位詳見下表：

三、2015年文學事業(yè)成就

1、認真學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，牢牢把握文學繁榮發(fā)展的正確方向。中國作家協(xié)會2015年深入學習貫徹落實習近平總書記文藝工作座談會和中央黨的群團工作會議等重要講話，認真貫徹中央《關(guān)于加強和改進黨的群團工作的意見》和《關(guān)于繁榮發(fā)展社會主義文藝的意見》。成立貫徹落實《關(guān)于繁榮發(fā)展社會主義文藝的意見》領導小組，深入研究中央有關(guān)促進文藝繁榮發(fā)展的政策、制度、項目安排，結(jié)合文學界和作協(xié)工作實際，提出貫徹落實和工作對接的意見，努力為文學事業(yè)發(fā)展爭取更多支持。

2、組織文學界積極開展紀念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年系列活動。中國作家協(xié)會2015年組織學習習近平總書記在紀念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年大會上的重要講話，舉辦首都文學界紀念抗戰(zhàn)勝利70周年座談會。在中國現(xiàn)代文學館舉辦 “血肉筑起的長城——抗戰(zhàn)中的文學”主題展覽。組織作家進行紀念抗戰(zhàn)勝利70周年專題定點深入生活活動。組織43位網(wǎng)絡作家和17家文學網(wǎng)站主管，圍繞“走進抗戰(zhàn)歷史”，深入全國有代表性的抗戰(zhàn)遺址和紀念場館進行采訪采風和文學創(chuàng)作。

3、精心組織第九屆茅盾文學獎評獎頒獎活動。中國作家協(xié)會2015年認真落實中央關(guān)于改進文藝評獎的要求，聘請來自全國各地的62位作家、評論家和文學組織工作者組成評獎委員會，鐵凝主席擔任評委會主任。通過6輪實名投票，最終從252部參評作品中評出了5部獲獎作品，并向社會公布了最后一輪實名投票情況。

4、持續(xù)開展“深入生活、扎根人民”主題實踐活動。中國作家協(xié)會2015年努力提高“深扎”主題實踐活動的成效，組織105位作家定點深入生活。先后組織京津冀作家赴環(huán)渤海經(jīng)濟圈、56個民族的作家到江西贛州革命老區(qū)及西部地區(qū)開展“絲路文學之旅”等主題采訪采風活動，并組織100多名作家深入基層一線進行采訪采風和主題創(chuàng)作。

5、進一步加強文學評論和重點作品扶持。中國作家協(xié)會2015年成功舉辦首次中國文學博鰲論壇，中國作協(xié)及所屬創(chuàng)作研究部召開作家、作品研討會26次，與中宣部聯(lián)合舉辦全國兒童文學創(chuàng)作出版座談會和兒童文學作家與編輯研修班。繼續(xù)實施重點作品扶持工程，受扶持的106項重點作品有19項入選國家新聞出版廣電總局的“中國文藝原創(chuàng)精品出版工程”。對98項少數(shù)民族文學重點作品和10部民譯漢、25部漢譯民作品進行了扶持，出版55卷60冊的《新時期中國少數(shù)民族文學作品選集》。

6、廣泛聯(lián)系服務、團結(jié)帶領作家，積極擴大工作覆蓋。中國作家協(xié)會2015年在組織各文學門類專家組咨詢評議的基礎上，新發(fā)展中國作協(xié)會員431人。組建中國作協(xié)網(wǎng)絡文學專業(yè)委員會，與滬蘇浙粵四省市作協(xié)聯(lián)合舉辦首屆中國網(wǎng)絡文學論壇。召開產(chǎn)（行）業(yè)團體會員單位負責人座談會，探索研究新形勢下產(chǎn)（行）業(yè)作協(xié)的運行模式和體制機制建設問題。建立“律師事務所備選庫”和“作家維權(quán)專項資金”。

7、積極開展對外文學交流，穩(wěn)步提升中國文學影響力。中國作家協(xié)會2015年共組織出國（境）訪問團20個，接待來訪團組18個。2015年5月，鐵凝主席率中國作家代表團成功訪問哥倫比亞、秘魯，在波哥大舉行“中國—拉丁美洲人文交流研討會”，配合了李克強總理出訪拉美活動，成為高訪的一個亮點。在北京和青島主辦第三屆中韓日東亞文學論壇，鐵凝主席及韓國、日本作家代表團團長在論壇開幕式上作主旨發(fā)言。

8、積極穩(wěn)妥推動所屬文學報刊社網(wǎng)發(fā)展。按照中央統(tǒng)一部署和要求，繼續(xù)推進作家出版集團及所屬單位改革，《文藝報》、《人民文學》、《民族文學》、《小說選刊》、《中國作家》、《作家文摘》、中國作家網(wǎng)等報刊雜志網(wǎng)站在2015年發(fā)揮各自的優(yōu)勢繁榮文學創(chuàng)作，保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。

9、大力加強人才隊伍建設和作協(xié)機關(guān)建設。2015年魯迅文學院加大培訓力度，積極為中青年作家成長搭建良好的學習研修平臺。舉辦了3屆中青年作家高研班、6期少數(shù)民族文學創(chuàng)作培訓班和1期網(wǎng)絡作家培訓班、1期西南六省區(qū)作家培訓班，組織了4次港澳臺作家培訓，與山東、吉林、廣東三省作協(xié)聯(lián)合舉辦3期青年作家研修班。

第二部分 中國作家協(xié)會2015年度部門決算報表

2015年中國作家協(xié)會部門決算報表如下：

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第三部分 中國作家協(xié)會2015年度部門決算情況說明

一、2015年度收入支出總體情況說明

中國作協(xié)2015年度總收入合計36700.19萬元，總支出合計36700.19萬元。與2014年相比，收、支總合計各增加3256.69萬元，同比增長9.74%，增長的主要原因是財政撥款收入和事業(yè)收入增長。

二、2015年度收入決算情況說明

2015年中國作家協(xié)會總收入36700.19萬元，其中：

1、財政撥款收入20092.56萬元，占總收入的54.75%，系行政單位、事業(yè)單位當年從中央財政取得的資金。比2014年決算數(shù)增加1059.03萬元，增長5.56%，主要原因是2015年因調(diào)資和養(yǎng)老保險改革人員經(jīng)費撥款增加。

2、事業(yè)收入4195.20萬元，占總收入的11.43%，系參公管理事業(yè)單位以及事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，例如：雜志社因雜志發(fā)行獲得的收入。比2014年決算數(shù)增加789.13萬元，增長23.17%，主要原因是部分事業(yè)單位根據(jù)工作需要開展的專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入有所增加。

3、其他收入2911.15萬元，占總收入的7.93%，系行政單位以及事業(yè)單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入，例如：行政單位有關(guān)國際組織捐贈收入、存款利息收入等；事業(yè)單位存款利息收入、資產(chǎn)出租收入等。比2014年決算數(shù)減少334.22萬元，下降10.30%。

4、用事業(yè)基金彌補收支差額16.49萬元，占總收入的0.05%，系事業(yè)單位在用當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當年收支缺口的資金。比2014年決算數(shù)減少1.61萬元，下降8.90%，主要原因是部分單位因收支差額減少，使用事業(yè)基金彌補的金額減少。

5、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9484.80萬元，占總收入的25.84%；包括行政單位（含參公管理事業(yè)單位）財政撥款和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，以及事業(yè)單位財政撥款、部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，主要是以前年度文學事業(yè)項目支出預算未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到當年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。比2014年決算數(shù)增加1744.37萬元，增長22.54%，主要原因為本年個別項目進度延后，結(jié)轉(zhuǎn)下年。

三、2015年度支出決算情況說明

（一）2015年度總支出情況

中國作協(xié)2015年總支出36700.19萬元，其中：

1、本年支出合計27620.42萬元，包含：

（1）文化體育與傳媒支出25697.22萬元，占總支出的70.01%，主要用于文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。較2014年決算數(shù)增加3416.91萬元，增長15.34%。主要原因是2015年調(diào)資和養(yǎng)老保險改革導致人員支出增加，以及項目資金的增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出1170.89萬元，占總支出的3.19%，主要用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。較2014年決算數(shù)增加432.27萬元，增長58.52%，主要原因是主要原因是人員變動，以及以前年度和2015年調(diào)資及規(guī)范津補貼，使得離退休支出相應增長。

（3）住房保障支出752.31萬元，占總支出的2.05%，主要用于住房改革方面的支出。比2014年決算數(shù)減少94.18萬元，下降11.13%，主要原因是2015年部分單位減少了購房補貼經(jīng)費。

2、結(jié)余分配137.76萬元，占總支出的0.38%，主要是單位按規(guī)定提取的事業(yè)基金和職工福利基金。比2014年決算數(shù)增加94.47萬元，增長218.23%，主要原因是有關(guān)單位提取職工福利基金有所增加。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8942.01萬元，占總支出的24.37%，包括財政撥款、部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，主要是當年或以前年度支出預算未完成，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。比2014年決算數(shù)減少542.79萬元， 下降5.72%，主要原因是我會進一步加大預算執(zhí)行力度，積極消化結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）2015年度本年支出明細情況

中國作家協(xié)會2015年本年支出合計27620.42萬元，其中：

1、基本支出10667.97萬元，占本年支出的38.62%，主要用于基本的日常行政和事業(yè)方面的支出。較2014年決算數(shù)增加2569.05萬元，增長31.72%。主要原因是2015年調(diào)資和養(yǎng)老保險改革導致人員支出增加。其中人員經(jīng)費8860.25萬元，占本年支出的32.08%，公用經(jīng)費1807.72萬元，占本年支出的6.54%。

2、項目支出16952.45萬元，占總支出的61.38%，主要用于行政和事業(yè)專項活動、項目方面的支出。較2014年決算數(shù)增加1135.95萬元，增長7.18%。主要原因是2015年對外文化交流項目、網(wǎng)絡文學項目支出增加。其中基本建設項目391.11萬元，占本年支出的1.42%，行政事業(yè)項目16561.34萬元，占本年支出的59.96%。

四、2015年度財政撥款收入支出總體情況說明

中國作協(xié)2015年財政撥款收支總決算24745.41萬元。相比2014年財政撥款收、支合計各增加2023.63萬元，增幅8.91%。主要原因是2015年因調(diào)資和養(yǎng)老保險改革導致人員支出增加。

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

中國作協(xié)2015年當年財政撥款支出20712.6萬元，占本年支出合計的74.99%。與2014年相比，財政撥款支出增加2643.67萬元，增加14.63%。主要原因2015年因調(diào)資和養(yǎng)老保險改革導致人員支出增加。

2015年財政撥款支出中基本支出6628.14萬元，占財政撥款支出的32%，項目支出14084.46萬元，占財政撥款支出的68%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

中國作協(xié)財政撥款支出主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出18883.21萬元，占財政撥款支出的91.17%；社會保障和就業(yè)支出1170.89萬元，占財政撥款支出的5.65%；住房保障支出658.50萬元，占財政撥款支出的3.18%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

中國作協(xié)2015年年初財政撥款支出預算23283.67萬元，支出決算為20712.60萬元，決算比預算減少了2571.07萬元，下降11.04%。主要是項目支出資金減少。

具體支出如下：

1、文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運行（項）2015年財政撥款決算支出1725.58萬元，上年支出1291.03萬元，同比增加435.55萬元，增長33.66%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)本級的基本支出。

2、文化體育與傳媒（類）文化（款）一般行政管理事務（項）2015年財政撥款決算支出2429.63萬元，上年支出2286.33萬元，同比增加143.30萬元，增長6.27%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)本級組織作家深入生活等經(jīng)常性項目支出。

3、文化體育與傳媒（類）文化（款）機關(guān)服務（項）2015年財政撥款決算支出76.71萬元，上年支出23.11萬元，同比增加53.60萬元，增長231.93%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)機關(guān)服務中心人員的基本支出,增加的主要原因為調(diào)資和養(yǎng)老保險改革導致人員支出增加。

4、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化展示及紀念機構(gòu)（項）2015年財政撥款決算支出3916.66萬元，上年支出3504.24萬元，同比增加412.42萬元，增長11.77%。此項經(jīng)費主要用于中國現(xiàn)代文學館的基本支出和文學研究等項目支出。

5、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化交流與合作（項）2015年財政撥款決算支出494萬元，上年支出406.15萬元，同比增加87.85萬元，增長21.63%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)本級組織全國各地作家進行對外文學交流等項目支出。本年支出增長的原因是舉辦國際文學論壇支出較多。

6、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）2015年財政撥款決算支出6224.05萬元，上年支出5065.53萬元，同比增加1158.52萬元，增長22.87%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)所屬魯迅文學院和創(chuàng)作研究部兩個單位的基本支出、中國作協(xié)本級重點作品扶持等項目支出、魯迅文學院作家培訓工程等項目支出。本年支出增長的原因是用于文學創(chuàng)作扶持等項目經(jīng)費有所增加。

7、文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）2015年財政撥款決算支出241.09萬元，上年支出258.91萬元，同比減少17.82萬元，下降6.88%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)所屬報刊社舉辦文學活動的項目支出。

8、文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）出版發(fā)行（項）2015年財政撥款決算支出2270.49萬元，上年支出1777.72萬元，同比增加494.77萬元，增長27.72%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)所屬報刊社的基本支出和項目支出。本年支出增長的原因是用于出版《人民文學》外文版等項目經(jīng)費有所增加。

9、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）2015年財政撥款決算支出305萬元，上年支出305萬元，同比持平。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)所屬中國作家出版集團舉辦文學活動和扶持文學作品出版的項目支出。

10、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）2015年財政撥款決算支出1200萬元，上年支出1800萬元，同比減少600萬元，下降28.50%。此項經(jīng)費主要用于中國作家出版集團所屬文化改制企業(yè)所需的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金支出。本年支出減少的原因是作家出版社的項目經(jīng)費同比減少。

11、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2015年財政撥款決算支出1031.08萬元，上年支出629.82萬元，同比增加401.26萬元，增長58.52%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)本級離退休人員的基本支出。本年增長的主要原因為增加離退休人員工資。

12、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機構(gòu)（項）2015年財政撥款決算支出139.81萬元，上年支出108.8萬元，同比增加31.01萬元，增長28.50%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)本級離退休人員管理機構(gòu)的基本支出。本年增長的主要原因為調(diào)資和養(yǎng)老保險改革導致人員支出增加。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2015年財政撥款決算支出338.69萬元，上年支出315.16萬元，同比增加23.53萬元，增長7.47%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)本級及所屬事業(yè)單位的住房公積金支出。

14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2015年財政撥款決算支出72.86萬元，上年支出71.14萬元，同比增加1.72萬元，增長2.42%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)本級及所屬事業(yè)單位的提租補貼支出。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2015年財政撥款決算支出246.94萬元，上年支出175.99萬元，同比增加70.95萬元，增長40.31%。此項經(jīng)費主要用于中國作協(xié)本級及所屬預算單位的購房補貼支出。本年增長的主要原因為一次性購房補貼支出增加。

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

中國作協(xié)2015年度財政撥款基本支出6628.14萬元，其中：

1、人員經(jīng)費5608.42萬元，占比84.62%,其中：

（1）工資福利支出2069.24萬元，主要包括基本工資955.76萬元，津貼補貼906萬元，社會保障繳費20.16萬元等。

（2）對個人和家庭的補助3539.18萬元，主要包括離休費450.24萬元，退休費2155.76萬元，住房公積金338.69萬元等。

2、公用經(jīng)費1019.72萬元，占比15.38%，其中：

（1）商品和服務支出943.54萬元，主要包括辦公費44.72萬元，電費72.58萬元，取暖費133.58萬元，物業(yè)管理費105.67萬元，公務用車運行維護費129.14萬元等。

（2）其他資本性支出76.18萬元，主要包括辦公設備購置25.76萬元，信息網(wǎng)絡及軟件購置更新23.2萬元等。

七、2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

中國作家協(xié)會“三公”經(jīng)費財政撥款支出是指中國作家協(xié)會本級、魯迅文學院、現(xiàn)代文學館、中國作家協(xié)會創(chuàng)作研究部、中國作家協(xié)會機關(guān)服務中心、中國作家協(xié)會作家活動中心、中國作家出版集團本級、《文藝報》社、《詩刊》社、《人民文學》雜志社、《民族文學》雜志社、《中國作家》雜志社等12家單位用財政撥款開支的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算執(zhí)行情況

中國作家協(xié)會2015年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為607.53萬元，其中：因公出國（境）費330.39萬元，公務用車運行費164.14萬元，公務接待費113萬元。

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費實際支出607.53萬元，其中：因公出國（境）費330.39萬元，公務用車運行費164.14萬元，公務接待費113萬元。

（二）2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

1、因公出國（境）費支出主要用于組織作家代表出訪，舉辦文學活動，以加強與外國文學組織的聯(lián)系，促進對外文學交流，使其他國家進一步了解中國文學，讓中國文學走向世界。費用支出主要包括出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2015年中國作協(xié)出訪團組20個，出訪人次113人次，主要是全國各地的作家。2015年中國作家協(xié)會因公出國（境）費支出330.39萬元，較2014年增加15.1萬元。

2、公務用車購置及運行費主要用于單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2015年，中國作家協(xié)會根據(jù)《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈中央和國家機關(guān)公務用車制度改革方案〉的通知》（中辦發(fā)〔2014〕41號）要求，實施《中國作協(xié)公務用車制度改革實施方案》，在保障必要的紀要通信、應急、專業(yè)技術(shù)業(yè)務和基本運行用車等基礎上，厲行節(jié)約，減少車輛運行費用。截止2015年年末中國作協(xié)本級及11個所屬事業(yè)單位開支財政撥款的公務用車保有量為48輛。2015年中國作家協(xié)會公務用車購置及運行費支出164.14萬元。其中： 公務用車購置支出為0；公務用車運行支出164.14萬元，較2014年減少7.5萬元。

3、公務接待費支出主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2015年公務接待費支出113萬元，與2014年持平。根據(jù)接待外賓費用管理辦法，中國作家協(xié)會接待費主要是用于接待應邀來我國訪問、參觀和參加各項文學交流、研討活動的外國作家代表團。2015年共接待國（境）外來訪團組18個、來訪外賓220人次（不包括陪同人員），因接待外賓共發(fā)生差旅費、住宿費、餐費、參觀費等外事接待支出92.53萬元，占到全部公務接待費支出的81.88%。近年來，我會的外事接待工作嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，接待工作對于促進國際文學交流，服務國家總體外交工作、在推進文化走出去方面中發(fā)揮了重要作用。國內(nèi)公務接待支出20.47萬元，用于作協(xié)本級及所屬事業(yè)單位組織作家文學交流、研討而發(fā)生的公務接待支出。

八、政府性基金預算財政撥款收支情況

中國作家協(xié)會2015年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國作家協(xié)會2014年機關(guān)運行經(jīng)費支出528.72萬元， 2015年決算中機關(guān)運行經(jīng)費支出586.84萬元，比上年增加58.12萬元，增長10.99%。增加的主要原因是，在機關(guān)運行費中列支的物業(yè)費和委托業(yè)務費用增加導致。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，中國作協(xié)共有車輛54輛，其中，部級領導干部用車13輛、一般公務用車41輛；沒有單位價值200萬元以上大型設備。

（三）政府采購支出情況

2015年財政部批復中國作家協(xié)會政府采購支出預算為4174.3萬元，其中：貨物采購預算466.1萬元，工程采購預算2400萬元，服務采購預算1308.2萬元，資金來源全部為財政性資金。2015年中國作協(xié)政府采購實際支出2412.10萬元，其中：貨物采購預算330.37萬元，工程采購預算1021.90萬元，服務采購預算1059.83萬元，資金來源全部為財政性資金。貨物、服務政府采購支出均未超預算，工程類政府采購由于以前年度的項目在本年進行政府采購，導致超出本年年初計劃。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：中央財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，如中國作協(xié)所屬事業(yè)單位報刊發(fā)行收入、后勤服務收入、魯迅文學院函授教學收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款、按規(guī)定動用的售房款收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運行（項）：指中國作協(xié)本級行政人員工資及機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、履行職責所需的基本支出。

八、文化體育與傳媒（類）文化（款）一般行政管理事務（項）：指中國作協(xié)本級組織作家深入生活等各項支出。

九、文化體育與傳媒（類）文化（款）機關(guān)服務（項）：指中國作協(xié)本級后勤人員工資支出。

十、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化展示及紀念機構(gòu)（項）：指中國現(xiàn)代文學館人員工資支出、公用支出、中國現(xiàn)代文學館設備改造及運行所需的各項支出。

十一、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化交流與合作（項）：指中國作協(xié)本級組織作家對外交流所需的各項支出。

十二、文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項）：指中國作協(xié)本級及所屬單位開展扶持文學創(chuàng)作活動和魯迅文學院開展教學活動所需的各項支出。

十三、文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）出版發(fā)行（項）：主要指中國作協(xié)所屬報刊社出版發(fā)行的相關(guān)支出。

十四、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）：主要指中國作家出版集團按規(guī)定使用的宣傳文化發(fā)展專項支出。

十五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：主要用于中國作協(xié)本級離退休人員離退休費和公用支出。

十六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機構(gòu)（項）：指用于中國作協(xié)離退休人員管理機構(gòu)人員支出和公用支出。

十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指按照國家有關(guān)政策規(guī)定，自2000 年開始，針對在京中央單位職工因公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。

十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：是根據(jù)《國務院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》（國發(fā)[1998]23 號）的規(guī)定，從1998 年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4 倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000 年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999 年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8 號）規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。

二十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

二十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度預算安排，由于客觀原因發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二十二、基本支出：為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十三、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

二十四、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。